第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计52,434,802.97元，支出总计54,121,836.14元。与2015年相比，收入减少755,705.09元，下降1.42%；支出减少1,675,169.36元，下降3.00%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计52,434,802.97元，其中：财政拨款收入 52,425,649.00元，占99.98%；其他收入9153.97元，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计54,121,836.14元，其中：基本支出22,888,485.37元，占42.29%；项目支出31,233,350.77元，占57.71%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算57,624,015.33元。与2015年相比，财政拨款收支总决算减少939,487.09元，下降1.60%。其中：本年财政拨款收入52,425,649.00元，财政拨款支出52,991,986.81元。与2015年相比，财政拨款收入减少571,403.94元，下降1.08%，支出减少316,027.55元，下降0.59%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出52,991,986.81元，占本年支出合计的97.91%。与2015年相比，财政拨款支出减少316,027.55元，下降0.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出52,991,986.81元，按支出功能分类科目说明，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47,666,113.37元，占89.95%；教育（类）支出151,588.04元，占0.29%；社会保障和就（类）支出2,914,185.40元，占5.50%；医疗卫生与计划生育支出1,118,900.00元，占2.11%；住房保障（类）支出1,141,200.00元，占2.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为203,600,900.00元，支出决算为52,991,986.81元，完成年初预算的26.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是按照自治区财政厅要求，2016年人才工作协调小组100,000,000.00元预算由我部代编，但实际资金管理由自治区人才工作协调小组会议决议，自治区财政厅划拨，资金不通过我部账户核算，2016年我部决算未包含此项资金；二是大学生村官资金56,030,000.00元预算由我部代编，但实际资金由自治区财政厅划拨管理，资金不通过我部账户核算，2016年我部决算未包含此项资金。以上两部分资金造成我部财政拨款支出预决算差异较大。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22,879,331.40元，其中：人员经费17,445,391.40元，公用经费5,433,940.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14,411,219.40元，较2016年度年初预算数增加782,519.40元，增长5.74%，主要原因是2016年下半年在职干部增资，造成工资福利支出增加；较2015年决算数增加2,363,308.13元，增长19.62%,主要原因是社会保障制度改革，在职干部按规定缴纳养老保险和职业年金计入该科目核算。

2.商品和服务支出5,433,940.00元，较2016年度年初预算数增加678,540.00元，增长14.27%，主要原因是公车制度改革后，车补发放计入商品和服务支出中；较2015年决算数增加819,584.16元，增长17.76%，主要原因是公车制度改革后，我部发放的公务用车补贴计入该科目核算。

3.对个人和家庭的补助3,034,172.00元，较2016年度年初预算数增加1,777,372.00元，增长141.42%，主要原因是2016年初预算数未包含退休人员工资、退休人员去世抚恤金，另外在职人员采暖补贴2016年纳入对个人和家庭的补助中核算；较2015年决算数减少293,208.50元，降低8.81%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数无变化；较2015年决算数减少10,170.00元，降低100%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,997,900.00元，支出决算为1,118,564.27元，仅占预算的55.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为636,079.02元，占预算的98.82%；公务用车运行维护费支出决算为325,237.25元，占预算的34.14%；公务接待费支出决算为157,248.00元，占预算的39.17%。我部本年无公务用车购置费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少538,220.43元，下降32.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5,142.54元，下降0.80%；公务用车运行维护费支出决算减少466,602.89元，下降58.93%；公务接待费支出决算减少66,475.00元，下降29.71%。公务用车运行维护费、公务接待费支出减少的主要原因是：我部严格按照国家规定，进一步细化部门每笔公务接待费、会议费等预算审批流程，前移支出审核关口，相应支出进一步缩减。公务用车制度改革后，我部封存交还部分车辆，全年公务用车运行维护费也进一步降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算636,079.02元，占56.87%；公务用车运行维护费支出决算325,237.25元，占29.08%；公务接待费支出决算157,248.00元，占14.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出636,079.02元。2016年因公出国（境）团组数5个，因公出国（境）19人次。开支内容主要是赴国（境）外开展引才推介、人才交流合作等。

2.公务用车购置及运行维护费支出325,237.25元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出325,237.25元，主要用于我部下基层调研、走访慰问等公务用车出行。2016年，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出157,248.00元。其中：国内接待费支出157,248.00元，主要用于开展人才交流合作活动，接待国内外知名专家和相关领域的“两院院士”等。2016年国内公务接待批次47个，国内公务接待562人次（“人次”按照每人每天核算）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，我部机关运行经费支出17,755,046.00元，比2015年增加1,817,189.03元，增长11.40%。主要原因是：人员工资调整、社会保障制度改革，人员工资、养老保险和职业年金增加。

（二）政府采购情况说明

2016年，我部政府采购预算505,340.00元，支出决算总额505,300.00元，完成年初预算的99.99%。其中：政府采购货物预算415,340.00元，支出决算总额415,300.00元，完成年初预算的99.99%。政府采购服务预算90,000.00元，支出决算总额90,000.00元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目13个，共涉及预算资金2733万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。通过评价支出情况的经济性、效率性和效果性，对预算绩效目标编报、预算执行、综合管理等3个方面的14项评价标准与实际完成情况逐一比对，一是，我部基本支出、项目支出程序有了重大的调整和变化，在保障机关运行、履行职能职责方面发挥了积极作用。二是，我部严格执行“厉行节约、反对浪费”规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，降低公务用车各项费用，“三公”经费及会议费较往年下降趋势明显。三是，在保障日常工作开展的前提下，进一步强化机关公用经费及日常运行经费管理，我部2016年决算支出综合评价良好，自评得分92.3分。 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我部的预算资金。

（二）其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。在此次决算公开中主要指我部基本户取得的利息收入等。

二、支出科目

    （一）一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

    （二）教育支出：主要用于保障全区干部教育、党员教育工作开展发生的支出。

    （三）社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出和其他优抚支出。

    （四）医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

（五）住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

          中国共产党宁夏回族自治区委员会组织部

                    2017年8月18日